索引号：780700955/2026-00038

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市营商环境建设局

发文日期：2026年02月05日16:38

名称：2026年东方市营商环境建设局部门预算

文号：无

主题词：无

2026年东方市营商环境建设局部门预算

目录

第一部分东方市营商环境建设局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分东方市营商环境建设局2026年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分东方市营商环境建设局2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分东方市营商环境建设局部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实党中央和国家、省政府有关行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易等方面的方针政策、法律法规和决策部署，执行省委省政府、市委市政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

2、拟订并组织实施全市行政许可事项审批、政务服务和公共资源交易等工作政策规定和规章制度，负责推进全市行政审批制度改革工作和落实“一枚印章管审批”改革任务。研究提出推进中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及行政审批服务体制机制、政务服务和公共资源交易等方面的意见和建议。

3、负责依法办理相关行政主管部门划转的行政许可事项及前后置手续或环节的有关事项，并承担相应的法律责任。

4、负责组织实施对划转的行政许可事项及前后置手续或环节的有关事项涉及的现场勘验、评估评审及专家论证等工作。

5、负责对划转的行政许可事项及前后置手续或环节的有关事项进行审批流程再造，优化审批环节、精简审批材料、压缩审批时限，并对办理情况进行跟踪督办。

6、负责承接国务院、省政府下放的相关行政许可事项;负责贯彻落实国务院和省政府、市政府取消、下放或调整的行政审批事项。

7、负责对进驻市政务服务大厅的事项集中办理工作进行日常监督和管理。

8、负责全市行政审批服务体系信息化建设;协同相关部门落实推行审批服务标准化建设以及落实推进全省政务服务“一网通办”建设，组织实施统一规范的全市政务服务事项工作。

9、负责监督管理市政务服务中心、政务服务大厅和网上政务服务平台、市公共资源交易中心。

10、承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

11、有关职责分工

根据上述职责，本单位内设办公室、和监督室、项目建设审批室、环境资源审批室等4个职能机构。

二、部门预算单位构成

纳入东方市营商环境建设局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 东方市营商环境建设局本级

2. 东方市政务服务中心

第二部分东方市营商环境建设局2026年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分 东方市营商环境建设局2026年部门

预算情况说明

一、关于东方市营商环境建设局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市营商环境建设局2026年财政拨款收支总预算1741.24万元。其中，收入总计1741.24万元，包括一般公共预算本年收入1392.24万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入349万元;支出总计1741.24万元，包括一般公共服务支出1189.96万元、社会保障和就业支出85.46万元、卫生健康支出66.34万元、城乡社区支出349万元、住房保障支出50.48万元。

二、关于东方市营商环境建设局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

东方市营商环境建设局2026年一般公共预算当年拨款1392.24万元，比上年预算数增加393.27万元，主要是基本支出增加77.54万元，项目支出增加315.73万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1189.96万元，占85.47%;社会保障和就业(类)支出85.46万元，占6.14%;卫生健康(类)支出66.34万元，占4.76%;住房保障(类)支出50.48万元，占3.63%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026年预算数为504.66万元，比上年预算数增加59.05万元，主要是基本支出增加59.05万元。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2026年预算数为685.3万元，比上年预算数增加315.73万元，主要是项目支出增加315.73万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为56.29万元，比上年预算数增加1.2万元，主要是基本支出增加1.2万元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为29.17万元，比上年预算数增加0.96万元，主要是基本支出增加0.96万元。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为20.78万元，比上年预算数减少0.38万元，主要是基本支出减少0.38万元。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为45.56万元，比上年预算数增加9.2万元，主要是基本支出增加9.2万元。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为50.48万元，比上年预算数增加7.52万元，主要是基本支出增加7.52万元。

三、关于东方市营商环境建设局2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市营商环境建设局2026年一般公共预算基本支出为706.94万元，其中:

人员经费634.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用。

公用经费72.27万元，主要包括:办公费、水费、电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、东方市营商环境建设局2026年“三公”经费预算情况说明

(一)东方市营商环境建设局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为7.92万元，其中:

因公出国(境)经费，2026年本单位年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费5.92万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.92万元)，比上年预算减少5.5万元，下降的主要原因:继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量0辆，计划购置0辆;公务接待费2万元，与上年预算持平，持平的主要原因:继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。计划接待2批11人。

公务接待费计划主要用于:上级主管部门、外市县业务对口部门、与我局业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

(二)我部门2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市营商环境建设局2026年年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

东方市营商环境建设局2026年政府性基金预算当年拨款349万元，比上年预算数增加85.7万元，主要是项目支出增加。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出349万元，占100%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2026年预算数为349万元，比上年预算数增加85.7万元，主要是项目支出增加。

六、关于东方市营商环境建设局2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款

七、关于东方市营商环境建设局2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市营商环境建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。东方市营商环境建设局2026年收支总预算1741.24万元。

八、关于东方市营商环境建设局2026年收入预算情况说明

东方市营商环境建设局2026年收入预算1741.24万元，其中:一般公共预算拨款收入1392.24万元，占79.96%;政府性基金预算拨款收入349万元，占20.04%。比上年预算数增加478.97万元，主要是一般公共预算拨款增加393.27万元，政府性基金预算增加85.7万元。

九、关于东方市营商环境建设局2026年支出预算情况说明

东方市营商环境建设局2026年支出预算1741.24万元，其中:基本支出706.94万元，占40.6%;项目支出1034.3万元，占59.4%。比上年预算数增加478.97万元，主要是基本支出增加77.54万元，项目支出增加401.43万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年东方市营商环境建设局的机关运行经费预算72.27万元。

(二)政府采购情况

2026年东方市营商环境建设局无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市营商环境建设局本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年东方市营商环境建设局28个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1392.24万元、政府性基金349万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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