询价公告

一、采购单编号：P-XJ-25-010167

二、采购单名称：北一集司（北一、NBCT、涌和）采购一批办公用品

三、报价截止时间：10:00

四、报价有效期：2025-10-21

五、组织形式：自行采购

六、采购执行单位：宁波北仑涌和集装箱码头有限公司

七、采购执行人：常津

八、采购执行人联系方式：15867343272

九、询价类型：公开







具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表或附件。











序号

采购项目名称

采购数量

计量单位

税率

项目工期要求

地点

规格型号

备注







1

档案盒

40

只

13%

5



厚型 富得快 HY3003







2

黑色水笔

200

支

13%

5



真彩 GP-009







3

档案盒

20

只

13%

5



厚型 富得快 HY3003







4

收据

100

本

13%

5



无







5

荧光笔

12

支

13%

5



桔色 派通 CL11-F







6

家用保险箱

1

个

13%

5



得力 80cm AE813白







7

A4纸

3

包

13%

5



粉红 兴业 3642-A4-P







8

A4纸

20

包

13%

5



粉红 兴业 3642-A4-P







9

印章外壳

10

个

13%

5



恒印美 圆42







10

中号长尾票夹

30

盒

13%

5



25mm 彩色







11

按压式黑笔

12

支

13%

5



小米；05mm子弹头







12

处方笔

24

支

13%

5



988







13

档案盒

40

只

13%

5



厚型 富得快 HY3003







14

小号长尾夹

10

盒

13%

5



19mm彩色 （赞扬 NO.85119）







15

鼠标垫

10

块

13%

5



兴业 M-S30







16

双面泡棉胶带

10

卷

13%

5



北极熊-48mm*5m







17

双面胶

5

打

13%

5



得力 012-3







18

钉书针

500

盒

13%

5



可得优 0100-1 10#











十、报价要求：请根据明细清单填报含税单价

十一、付款方式：货到验收后付款（结算方式：按实结算。甲方验收合格确认收到正确数量的货物后，凭乙方开具的发票支付已实际交付货物货款。 2、甲方支付货款前，乙方应首先向甲方开具真实、合法、等额的增值税专用发票，甲方收到发票核对无误后（90）个工作日内以电汇或转账支票方式支付。 3、因乙方原因产生的任何违约金、赔偿金等款项，甲方均可在未付款项中直接扣除。）

十二、其他内容：报价说明：

1、采购联系人：常工，电话：27697670。

2、技术联系人：

3、请必须全部报价，超过限价将做废标处理，中标后由于报价错误或其他原因导致无法供货的，将拉入黑名单。

4、所供商品必须保证为全新原装正品件。供货时需提供原产地证明，原厂质保书，材质报告、产品使用说明书等，请贵司在报价时予以承诺。如有假货，假一赔三。如数额较大，按相关法律规定处理。

5、支持7天无理由退换货，所有售后及退换货产生的一切费用自行承担。

6、所报价格必须是人民币含税价格（注明增值税税率），具体报价须包含原材料成本、包装、运输费（送货到招标人指定的现场）、保险、上下车、利润、税金、政策性规费、售后服务等所有中标人应承担的全部费用。

7、注明交货期，不写供货周期的，可以视作报价不符合要求，可作废处理。

8、报价单须加盖公章或报价专用章，报价有效期至少为90天。

9、若有特殊说明的事项或所报内容与我司要求有差异，请在报价文件中注明，不写明的，一概认为所报价型号与本单要求型号一致。

10、此单仅为询价，非一定采购，实际采购以订单为准，对未接受的报价，不再另行通知

11、报价清单内如出现报价计算错误的将视其报价无效，请报价单位投报计算准确的报价清单。具体下单以采购员下单为准。

12、必须在货物验收合格后及时（或规定时间内）开票





2025-07-17